자체,기타 감사

2010년 자체감사지적사항 및 조치결과

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2010년 특별감사
일련번호	처분요구	지적사항	조치결과	비고
1	개선	ㅇ 연구용역 입찰 공고방법 개선(‘10.5월)	ㅇ 연구용역 입찰공고 시에는 위원회 홈페이지 외 경제인문사회연구회(국무총리실 산하), 문화체육관광부, 한국연구재단 홈페이지를 통해 공고(개선)	완료
2	개선	ㅇ 11.아르코미술관 프로젝트 카페 운영 추진 부적정 (‘10.7월)	ㅇ 미술관 프로젝트 카페 운영사업 폐지 및 개선	진행중

2010년 한국문화진흥(주) 정기감사 처리결과
일련번호	처분요구	지적사항	조치결과	비고
1	개선	ㅇ 특정부서에 핵심업무 편중으로 내부통제기능 미흡	개선방안 마련	진행중
2	개선	ㅇ 법인인감 관리방안 개선	개선방안 마련	완료
3	개선	ㅇ 경조휴가일수 과다 운영	개선방안 마련	진행중
4	징계	ㅇ 정보화시스템 운영 관련 자료 복사(copy) 관리 미흡	관련자 징계조치	완료
5	개선	ㅇ 정보화시스템 적정 유지보수요율 적용 방안 마련	개선방안 마련	완료
6	개선	ㅇ 업무용 PC의 화면보호 패스워드 설정 등 PC 보안기능 강화	개선방안 마련	완료
7	개선	ㅇ 마을발전기금으로 설정된 미지급금 상계처리	개선방안 마련	완료
8	개선	ㅇ 선택적 복지제도 운영 개선	개선방안 마련	진행중
9	개선	ㅇ 임원 건강검진 기준 마련	개선방안 마련	진행중
10	시정	ㅇ 효도휴가비 임원에게 지급 부적정	환수조치	완료
11	개선	ㅇ『VIP 증정용 골프공』관리 부적정	개선방안 마련	완료
12	개선	ㅇ 프런트 정산요금 미수금 처리 과정 부적정	개선방안 마련	완료
13	개선	ㅇ 골프장 서비스 수준 향상 방안 마련	개선방안 마련	완료
14	기관 경고	ㅇ 업무추진비 집행 및 정산 부적정	개선방안 마련	완료